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昆明蒜村:400多村民实名举报村干部

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发表于 2016-8-4 08:46 | 显示全部楼层
这家伙可真能吃,不怕噎死?
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 楼主| 发表于 2016-7-30 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆明蒜村:400多村民实名举报村干部

我们是昆明市盘龙区茨坝街道办事处和平社区蒜村二组的村民,我们要向各级党委,纪委,政府,检察院,经侦大队实名反映情况:蒜村二组在财务中管理存在着严重问题,经云南永盛会计师事务所对蒜村二组账目进行了审计,审计出集资房账目存在诸多财务问题,其中涉及6000多万资金去向不明,问题曝光后,一直未得到有效解决,群众意见很大,400度村民按了手印,集体反映,恳请相关部门查处此事。
根据审计结果,这些资金去向主要疑问如下:
120133月收款凭证(1124日水电组提取现金1000万元,但未提供任何付款凭证。
2、建房合同实际工程价款为大约7000万元,已支付3800万元,用68套住房抵扣工程款3200万,实际已付清工程款项。但在无任何合同及变更文件支持下又多付了700万元。
3、建房过程中,无建房合同,无任何招投标合同,有监理方但监理未做到监理责任,却产生监理费用67.8万元。
4、建房组13人同意就将集资房12357、栋商铺45个,(实际67个)面积约4000平方米,价格4600/平方米出售给云南联云投资有限公司,出售商铺所得资金1960万元,去向不明,余下商铺产权不明。
512区地下车位约210个,以每个8万元出售,总价1680万元,但账面只有1290万元。
6、有些大额款项,付款时未做任何账务处理,是后来补登了支票存根和收据。例如:200911月,记账凭证1.预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额5500000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;200912月,记账凭证4:预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额8200000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据、完工情况月报表(无监理方确认);
7、列支与建房无关的考察。例如:统建房20128月付款凭证6,付党员活动费147600.00元作为营业外支出列支,后附凭证为云南海外国际旅行社开具的旅游发票、批准报告以及发票存根,但为何统建房专项资金可以用于与统建房建设无关的开支?
8、集资房建房项目组专用存款帐户,未纳入第二居民小组财务帐户中。
9、一些开支明显不合理,如:编制费、附属工程款、其他费用、业务招待费用、车旅费、工资及通讯补助、厨房设备等。
10、存在用假发票、白条报账问题。
以上问题仅仅只是蒜村二组财务存在问题的冰山一角,希望各级领导重视调查我村所存在的财务问题,维护群众的合法利益,为广大群众的合法权利撑腰,平息百姓们的哀怨!为百姓作主,为村民百姓讨回一个公道。
附件:
①、云南永盛会计师事务所审计报告一份;

    ②、约400位具有选举权的村民实名举报名单复印件一份。

图片1.png
从“盘龙区茨坝街道办事处和平社区居民委员会干部任期经济责任审计报告”中发现第二居民小组统建房项目存在的问题
1、项目建设情况
盘龙区茨坝街道办事处和平社区第二居民小组(以下简称“第二小组”)因2002年所有土地443亩均被官渡区资产资源配置中心一次性征用,居民小组根据规定按征地总面积的15%预留安置用地66.45亩,由于7204市政道路经过该小组新村,需拆除房屋18幢,涉及居民无住房人数250人,为解决住房问题,茨坝街道办事处于2008829 日向盘龙区发改委申请立项,建设地点为让出7204公路后剩余预留用地。20081016日。茨坝街道办事处发文对和平社区第二居民小组统建房建设批复(茨办法【2008102号),同意统建房建设规模53. 73亩,其中,道路用地11.7亩,净用地39. 25亩,总建筑面积74675. 74平方米(含公共建设面积5177. 75平方米,停车位250个,容积率要达到2.54%,绿化率达36%)等;20081022,盘龙区发改委下发关于茨坝街道办事处和平社区第二居民小组村民统建房建设项目的批复(盘发改【20089l号),同意项目立项,同时要求按照《昆明市农村住宅建设管理办法》规定程序和基本建设有关规定,办理相关规划、土地、环保、水土保持等审批手续,审批手续完善后方可开工。20081127日,昆明市规划局下发了建设项目选址意见书(昆规地选【20080121号),选址位置为:东至农业大学,西至蒜村老村,南至:7204公路,北至蒜村老年办;20081218日与昆明工程勘察公司签署了勘察合同,合同金额246000.00元,第二小组未提供勘察成果;20081224日昆明市规划局下发了建设用地规划许可证(昆规地证【20080244号),列明为R2-二类居住用地,用地面积47.97亩(净用地为38.95亩,代征道路用地约9.02亩)。
项目分为两期进行,一期工程1-7栋,二期8-9栋,资金来源为居民自筹,立项时未对资金筹集及住房分配拟定方案。根据2009318日的“蒜村二组统建房征集意见户长会”,该房屋均价定为1500.00元/平方米,人均可享受面积为43平方米,
20094月与成都军区空军勘察设计院签署了建筑工程设计合同,合同金额500000.00元,第二小组未提供合同约定应提交的工程设计报批图及施工图;20094月与云南国开建设监理咨询有限公司签订了建设工程委托监理合同,约定监理范围为施工图全部内容,工作内容为施工过程中质量、进度、投资控制、现场文明施工安全控制、合同管理、信息管理、协调各方关系,但未提供监理日志、现场签证、监理报告等相关过程资料及成果资料。
2009年通过直接指定施工方实施了三通一平、管桩施工等前期工程。20091030 日与云南建工集团第十建筑有限公司(以下简称“第十建筑公司”)签订第一期主体工程建筑施工合同,合同为固定价格合同,合同约定竣工时间为开工之日起顺延270天,合同内容为1-7幢住宅及23幢地下室所有土建、安装工程,不包括室外附属工程及人防防火门和电梯。合同金额63064016.49元,约定的付款方式为:银行转账支付;发包方每月30日前审批完当月工程量并按审核工程量的85%3日内支付工程进度款。工程施工完毕以书面形式申报相关建设部门及建设方、监理人员验收达到合同,形成书面文件认可5 日内支付至工程总价的95%,无拖欠施工人员工资现象发生和无重大相关工程原材料经济纠纷现象出现,施工材料交付完成5日内,对相应工程结算完成无异议(包括增加工程量的认可甲方复核无误后)除2%的质保金外,剩余工程款项于15天内支付给承包方;此质保金甲方将在一年后无质量问题发生的情况下无息返还乙方。但未提供工程资料及工程结算审计报告,无法核实具体的开工时间及竣工时间及合同其他履行情况。工程施工过程中,经建房小组与办公室人员会议13人一致同意,考虑第十建筑公司垫资的因素,平价房即单价1500. 00/平方米的价格优惠出售15套予第十建筑公司;2010510日,与第十建筑公司签署协议,以平价房即单价l500.00/平方米的价格优惠出售24套予第十建筑公司,具体位置及面积以双方计算认可签字为准;同日签署协议,由于第二小组资金不到位,以每平米3350.00元的价格共68套住房抵减工程款,面积以双方计算认可签字为准;2012229日由双方确认平价出售24套住房的位置,面积3289.64平方米,第十建筑公司未缴纳房款,抵工程款4934460.00元;同日确认抵减工程款68套住房的位置,面积8318.62平方米,抵减工程款27867377.00元。根据由第十建筑公司201272日编制的“蒜村二组统建房财务结算报告”所示,该工程合同价款63064016.49元,审核增加工程款7191938.19元,实际工程款价款为70255954.68元,甲方已支付工程款38200000.00元,抵扣房款32801837.00元,补付乙方代购材料款8788265.36元,扣除地下室未做战备水箱432000.00元,混凝土尾款262236.23元,归还第十建筑公司借款3100000.00,元(用于办理2009年城市规划用地许可证),应付第十建筑公司尾款4972619.27元。根据2010117日小组代表及办公室人员会议记录,统建房已完工验收。但未提供任何完工验收资料。
2010127日,第二小组召开办公室与建房小组会议,出到会人员13人一致同意将12357栋商铺使用权(50)年出售与云南联云投资有限公司,该部分商铺共45间,面积约4000平方米,出售价格为每平米4600.00/平方米,第二小组于2010129日与云南联云投资有限公司签订合同,合同约定20162010126日预付14600000.00元,尾款自交房30日内付清。
201110月第二小组与云南国开建设监理咨询有限公司签订了二期建设工程委托监理合同,约定监理范围为施工图全部内容,工作内容为施工过程中质量、进度、投资控制、现场文明施工安全控制、合同管理、信息管理、协调各方关系,但未提供监理日志、现场签证、监理报告等相关过程资料及成果资料。
2011年11月25日第二小组与曲靖泰安建筑工程有限公司(以下筒称“泰安建筑公司”)签署了建设工程施工合同(二期工程),合同为固定价格合同,合同约定竣工时间为开工之日起顺延420天,合同内容为第二小组8、9栋住宅及8、9栋地下室所有土建、安装工程,不包括室外附属工程及电梯、排水、排水沟。合同金额62, 341, 195. 29.元,合同约定的付款方式为: 1、在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款 (进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款 (进度款) 同期结算。2、本通用条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。3、发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知之后仍不能按要求付款,可与承包商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支村。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。4发包人不按合同约定支付工程款 (进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。.但未提供工程过程资料及监理工作成果,无法核实开工、过程、完工等及其他合同履行情况。
第二小组于2012427 日拟定分配集资方案,于2012年4月30日第二小组党员代表会确定分配方案主要内容为:分配由抓阄确定,抓阄时间为201255日,所有在册居民均有分配权,20094月30日至2012年4月30日死亡人员,按每年一万元分配,2012430日出生人员无分配权。每人按30平米进行分配,在此范围内 按2500/平方米缴納集资款,超出按3800元/平方米缴纳集资款。抓到七层以上的暂缓交款,待建到十三层再收款,七层以下收取60%房款
在2012年至2014年间,第二小组对统建房对外委托进行电梯采购安装,供电、供水、供气、安防系统安装等附属工程,但除提供了部分合同外,均无其他工程资料。据相关人员口述,统建房建成后当地居民于2013年至今陆续入住。.但未提供居民分配情况。
2、统建房财务收支情况
(1)收入情况
由于第二居民小组未能提供与收入相关的原始资料,且较多收入支出列支依据不完整,我们无法对收入支出的真实性和完整性进行判断,故仅以财务账的账面发生额进行列示。第二居民小组统建房项目(以下简称“统建房”)2009-2014年共收到集资款及售房款166418106.90元,利息收入18107.09元,合计166501170.73
2)支出情况
2009年至2014年工程成本支出162946956.02元,福利费支出180810.00元,管理费用支出2114794.20元,其他支出149810.00元,合计165392370.22元。
3)结余情况
工程项目结余1111800.51元,于2015年全额结转至茨坝街道办事处村级会计委托代理服务中心。
4)工程债务情况
因未办理阶段性结算及竣工总结算、财务竣工决算,故工程成本无法认定,相关账务处理、债务挂账情况均无法认定。
3、存在的问题
1)普遍存在大额工程款支付依据不充分的情况。例如:①200911月,记账凭证1.预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额5500000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;②200912月,记账凭证4:预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额8200000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据、完工情况月报表(无监理方确认);③20101月,记账凭证1,预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额9500000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;④20105月,记账凭证1,预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额2500000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据、完工情况月报表(无监理方确认);⑤20105月,记账凭证2,补登2月预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额8000000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;补登4月预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额2500000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据、完工情况月报表(无监理方确认);⑥20109月,记账凭证3,预付云南建工集团第十建筑有限公司工程款,金额2000000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;⑦20128月,记账凭证1,预付云南建工集团第十建筑有限公司工程尾款,金额1872659.27元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;⑧20128月,付款凭证12,付89栋工程款(曲靖泰安建筑)5000000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;⑨201312月,付款凭证5,付89栋工程款(曲靖泰安建筑)4290000.00元,附件仅为支票存根,收款方开具的收据;该现象普遍存在,无法断定该项支出的真实性及合理性。上述事项均未提供经监理方确认的施工进度报表及付款申请、也未见建设方进行实质性审核。
2)第二居民小组村民统建房建设项目组专用存款账户(0200024154199012)未纳入第二居民小组的财务账,缺乏有效监管,未能真实反映第二村民小组的资产负债情况,根据《村集体经济组织会计制度》的相关规定,“禁止设立账外账,不准公款私存,不准设立小金库,不得以白条低库。”
3)存在大额资金支付未进行账务处理,依据不充分的情形。2010621日,支付盘龙区2009年度城市建设用地缴费3823815.00元,收款单位为盘龙区财政局预算外资金专户,该笔款项支付无合同、无盘龙区财政局缴款通知、未进行账务处理,经了解,第二小组向第十建筑公司借款3400000.00元,用于办理2009年城市规划施工许可证(第十建筑公司作为其工程成本,详见第十建筑公司201272日编制的“蒜村二组统建房财务结算报告”),其余723815.00元的支付无法查证。
4)所有工程均未进行招投标,均为直接指定供应商或施工方,根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,国家计委令第3号规定,各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标,(一)施工单项合同估算价在100万元人民币以上的;(三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
5)列支无实质考察内的考察费情况。例如:统建房20128月付款凭证6,付党员活动费147600.00元作为营业外支出列支,后附凭证为云南海外国际旅行社开具的旅游发票、批准报告以及发票存根,但无实质考察内容,未形成考察成果,且统建房专项资金用于与统建房建设无关的开支,属于违规列支。
6)存在开会讨论时间、合同日期、合同内容三者不符合逻辑的情况。例如,出售统建房12357栋一层商铺使用权(50年),与云南联云投资有限公司签订的合同,开会讨论时间为2010127日,合同日期为2010129日、合同约定2010126日预付14600000.00元,尾款自交房30日内付清。合同约定在开会讨论、签订合同之前付预付款,不符合逻辑。
7)统建房项目全过程资料大部分未提供,账务处理混乱,我们无法获得充分适当的证据评价统建房工程的执行和管理水平。具体如下所述:
①违规转让住房,可能导致法律风险。例如,①第二小组于2010510日与第十建筑公司签署协议,将24套住房以1500.00/平方米,68套住房以3350.00/平方米,折合人民币32801837.00元抵减工程款,实质已形成转让;②根据第二小组提供的“蒜村二组统建房异价卖出房屋统计表”,统建房已对外出售10套,收到售房款5205018.20元。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十八条 下列房地产不得转让:(六)未依法登记领取劝属证书的。
②第二小组未提供土地使用权证书或国家征收土地的相关资料,无法确认土地的性质,未提供建设规划许可证、开工许可证等,无法核实实际建设规模是否符合建设规划要求。
③工程前期工作无过程资料及成果性文件。例如:无桂花编制、无前期勘察报告、无可行性研究报告、无土地房屋测绘评估报告、无设计图纸、无具有资质的单位编制的概(预)算等。
④统建房工程过程管控缺失。例如、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、隐患排查治理工程、隐蔽工程验收均无相应记录,未形成监理工程日志、现场签证、监理报告;当年未能完成的工程,年终未进行工程盘点,办理年度结算等。
⑤承包人未在合同期限内完成项目竣工结算编制工作。无法判断工程造价的真实性及完整性,无法判断该项工程截止至本审计报告日的债权债务情况。
⑥增加工程款无依据。例如,根据出第十建筑公司201272日编制的“蒜村二组统建房财务结算报告”所示,增加工程款7191938.19元,无任何合同、工程资料及变更文件支撑。
⑦未提供供应商或施工方的相关资质,无法确认其是否具备相应的资质。
⑧未经验收合格后,即交付使用,存在较大的安全隐患及法律风险。《建筑法》第六十一条规定:“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件,建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用,未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”
四、审计结论
鉴于上述“审计发现的问题”,我们对和平居委会干部在任职期间,是否能正确理解和执行国家政策法规及财经法规,是否遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等的相关规定,是够带头贯彻落实上级党风廉政建设的部署和要求,及是否存在违法或违纪的等问题无法发表审计意见。
五、审计建议
1、严格执行《村集体经济组织会计制度》的相关规定,尤其是公积公益金,一事一议资金、在建工程、固定资产、累计折旧等科目应严格按照相关规定执行。
2、和平居委会应按照《村集体经济组织会计制度》的要求建立固定资产折旧制度,以真实反映固定资产账面价值,提高会计信息质量。
3、建议规范财务核算工作,按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》相关规定,规范账务处理及时对原始单据的审核,重点审核单据来源是否合法,加强支出审核控制,全面审核各类单据内容是否真实、完整、使用是否准确,是否符合预算,审批手续是否齐全。对附件不全、不合规的支出不予列支。
4、规范财务核算工作,以实际发生的事项为依据进行会计核算,如实反映各项会计要素的情况和结果,保证会计信息真实可靠。
5、根据国家的现行规定明确会议费等各项费用的列支范围,严格管理和监督各项费用的使用。
6、严格乡镇财务管理,规范财务行为。随着新农村建设的逐步推荐,国家对农村基础设施和社会事业建设的投入不断增加,管好用好资金,确保国家惠农政策落到实处,意义重大。资金使用单位要增强专款意识,严格执行专项资金管理的相关规定,规范使用投放的资金。
7、对和平居委会第二小组统建房项目进行项目财务收支专项审计,整理工程资料归档,要求施工方提供工程结算及设计报告,编制工程财务决算,并委托中介机构进行审计。
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发表于 2016-7-30 23:39 | 显示全部楼层
不作死就不会死
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发表于 2016-7-31 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
神马情况?
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发表于 2016-7-31 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
苍蝇啊
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发表于 2016-7-31 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
苍蝇啊
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发表于 2016-7-31 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
苍蝇就该死
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发表于 2016-7-31 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
找纪委找老王
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发表于 2016-7-31 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
也不知道有人管不
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发表于 2016-7-31 20:36 | 显示全部楼层
据说还有村委会组织法,四百多人欲罢免一村小组长的话,应该不难吧。
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